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企业税务筹划风险及如何防范

来源:本站发布时间:2020-09-16 14:44浏览次数:588

 近些年,我国市场经济飞速发展,有关税收方面的政策以及法律法规随之不断地完善。现如今,我国大部分企业均已意识到税务筹划的重要性。但是,企业在进行税务筹划过程中,通常潜藏着各种各样的税务筹划风险。如果企业在税务筹划时出现疏忽,很容易发生税务筹划风险,给企业造成了一定的损失。本文针对企业税务筹划中存在的风险以及影响企业税务筹划风险的主要因素进行了探究与分析,并提出了防范税务筹划风险的有效措施,希望有助于企业的税务筹划风险的防范。


       目前,我国经济体制发生了很大的转变,并且经济体制越来越完善。各企业在经济体制的转变中,实现了进一步的发展,税务筹划对企业的发展的重要性也随之逐渐地突显出来。企业若想更加长远地发展,就必须加强对税务筹划风险的防范,以此充分发挥税务筹划的重要作用,从而确保企业能够更加健康、稳定地发展。


       企业税务筹划风险分为政策风险、市场风险、认识风险、财务风险、信誉风险等。企业防范税务筹划风险的有效措施为以下几点。


       1.从全局的角度防范税务筹划风险


       企业在防范税务筹划风险的过程中,应该从全局的角度防范税务筹划风险。在企业经营与发展的过程中,每一项经营活动的开展通常所涉及的税收名目较多,尤其是在一些大中型企业中这一特点表现得更加明显。因此,企业应该从全局的角度制定税务筹划方案,以此兼顾所有涉及的税收种类。在执行税务筹划方案时,不可仅关注其中某一或者某些税务科目税负的降低,而是应该注重整体税务科目税负的降低,企业的管理阶层往往需要在不同的税务筹划方案上进行选择,这时企业的管理阶层应该对能够最大化确保企业整体利益的税务筹划方案进行优先选择。而不可以仅仅顾及短期的利益,盲目地选择可以最大化降低税负的税务筹划方案。


       2.注重提高税务筹划工作人员的专业水平和综合素养


       企业税务筹划工作人员的专业素养和专业水平直接影响着企业税务筹划的实施和风险的防范,因此这也对税务筹划工作人员提出了较高的要求。其不仅需要扎实地掌握有关税务方面的理论知识,同时还需要掌握财务专业知识、金融专业知识以及我国相关政策和法律法规。除此之外,税务筹划工作人员还应该能够准确地预判出现阶段经济的发展形势和未来的发展趋势。


       3.与税务部门保持密切的联系


       企业若想切实准确地防范税务筹划风险,就需要在制定和执行税务筹划方案时与税务部门保持密切的联系,及时与其进行交流和沟通。以此确保企业制定和执行的税务筹划方案合法合规,并且这样还可以有效地提高税务筹划方案制定和执行中问题的解决效率。在企业实际制定税务筹划方案时,部分相关政策和法律法规通常是企业税务筹划工作人员很难进行准确把握的。这就需要企业税务筹划工作人员积极主动地向政府税务部门进行咨询,并征得专业执法人员的意见。而一旦税务机关认为企业所制定的税务筹划方案与相关法律法规和政策相违背时,企业应该主动进行充分的解释,力争获得税务机关的理解。


       4.加强对税务风险管理制度的完善


       企业在实施税务筹划风险防范的过程中,应该注重加强对税务风险管理制度的完善,提高企业内部整体工作人员的税务风险管理意识,并对整体工作人员在税务筹划风险防范中的职责进行明确,同时针对企业内部的税务管理和控制方案进行进一步的优化。


       5.注重加强对税务筹划风险控制与防范组织的完善


       企业若想有效的防范税务筹划风险,就需要加强对自身经营特点的深入了解和掌握,并结合自身的特点构建起完善的税务筹划风险管控组织,以便更好地对企业税务筹划风险的全面防范和控制。同时,企业还应该充分发挥各个部门之间在税务筹划风险防范中监督、服务以及协助等重要职能作用。除此之外,企业还应该充分做好税务筹划风险自查工作。


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