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股权转让税收筹划方式有哪些?

来源:本站发布时间:2021-01-22 14:21浏览次数:423

企业股权转让是一种常见的商业行为,转让过程中的税收会侵没大量收入。股权转让企业所得税税率达25%,个人所得税税率亦达20%,在股权转让之前企业和个人应进行税收筹划,减轻企业税收负担。


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股权转让税收筹划方式有哪些?


1、变更企业注册地,争取税收优惠或补贴。为了招商引资,增强地区经济活力,许多地区政府出台了一系列税收优惠政策及税收返还补贴政策。股权转让方若为企业,在对企业实际经营不会产生不利影响的情况下,合理利用不同税收洼地的优惠政策,变更企业注册地,能够降低股权转让所得税及其他所得税税负。


2、先分红,再转让。企业投资者在进行股权转让前,可以先对未分配利润进行分配,企业分配利润时依据权益性投资收益获得免税优惠,以利润分配后的净资产减掉相应成本后计为应纳税所得。此举在于利用股息红利的免税性质,减轻转让企业的纳税负担,对于存在大量未分配利润的企业尤为适用。由于个人需要就股息红利缴纳所得税,所以该种税收筹划方式,不适用于个人转让股权。


3、关于企业重组的特殊税务处理。为降低企业合理调整法律结构或经济结构的税务负担,增强经济活力,国家为符合一定条件的企业重组提供了免税、减税、递延缴税等一系列税收优惠措施。


股权转让税收筹划的时候,可以采用的方式有很多,但只有了解清楚自身的实际运营、管理等方面的信息,才能更好的选择筹划方式。另外为了能够确保股权转让税收筹划的成功,还需要在合理合法的基础上,采取合理方式,降低筹划风险。


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